Non ci sono record
|
2013 |
02 01 01 UFFICI GIUDIZIARI TECNICO |
TELEFONIA MOBILE UFFICI GIUDIZIARI INSERIMENTO NUMERO E CESSAZIONE PRECEDENTE UTENZA. |
TELECOM ITALIA S.P.A. - P.IVA/C.F: 00488410010 |
300.00 |
2013-12-03 |
|
|
|
2013 |
01 07 05 STATO CIVILE E LEVA A.A. I.I. |
Acquisto registri stato civile ed allegati 2014 tramite Mepa |
grafiche gaspari srl - P.IVA/C.F: 00089070403 |
919.20 |
2013-10-07 |
|
|
|
2013 |
01 03 03 ECONOMATO E PROVVEDITORATO PIANIF. E CONTROLLO |
Acquisto buste intestate per uffici comunali |
stampa sud srl - P.IVA/C.F: 02144720790 |
325.00 |
2013-12-30 |
|
|
|
2013 |
01 02 09 AFFARI LEGALI A.A. I.I. |
Acquisto testi giuridici cod penale, cod civile , cod civ comm Avvocatura comunale |
WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l. - P.IVA/C.F: 10209790152 |
760.00 |
2013-12-24 |
|
|
|
2014 |
01 07 05 STATO CIVILE E LEVA A.A. I.I. |
ACQUISTO SUL MEPA DI RILEGATURA PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2013 TRAMITE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z570E3AFCE |
grafiche gaspari srl - P.IVA/C.F: 00089070403 |
382.00 |
2014-03-19 |
|
|
|
2014 |
|
Affidamento diretto in economia Ditta Myo srl Servizio di Formazione e di Aggiornamento a distanza. Piano della Performance 2014. |
MYO SRL - P.IVA/C.F: 03222970406 |
13395.00 |
2014-05-30 |
|
|
|
2014 |
01 03 03 ECONOMATO E PROVVEDITORATO PIANIF. E CONTROLLO |
ABBONAMENTI E BANCHE DATI PER GLI UFFICI COMUNALI PER L\'ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA CIG DIVERSI.WOLTERS KLUWER ITALIA UTET GIURIDICA /BANCA DATI GIURIDICO PLURIS DOTTRINA |
WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l. - P.IVA/C.F: 10209790152 |
850.00 |
2014-07-21 |
|
|
|
2014 |
01 03 03 ECONOMATO E PROVVEDITORATO PIANIF. E CONTROLLO |
ABBONAMENTI E BANCHE DATI PER GLI UFFICI COMUNALI PER L\'ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG DIVERSI. MAGGIOLI EDITORE / I SERVIZI DEMOGRAFICI |
maggioli spa - P.IVA/C.F: 06188330150 |
115.00 |
2014-07-21 |
|
|
|
2014 |
01 04 01 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI PIANIF. E CONTROLLO |
PARTECIPAZIONE AL CORSO SU TRIBUTI LOCALI ORGANIZZATO DA FINANZA LOCALE MANAGEMENT |
finanza locale management srl - P.IVA/C.F: 00154190508 |
70.00 |
2014-11-26 |
|
|
|
2014 |
01 03 03 ECONOMATO E PROVVEDITORATO PIANIF. E CONTROLLO |
Ratifica impegni di spesa per acquisti fatti tramite il servizio di cassa economale e non liquidati entro il mese di dicembre 2014 un vetro piccolo per Comando PL Dear Vetri srl. |
DEAR VETRI SRL Zona Industriale Alta Gallura lotto 48 07029 Tempio Pausania - P.IVA/C.F: 01364950905 |
30.00 |
2014-12-31 |
|
|
|
2014 |
01 03 03 ECONOMATO E PROVVEDITORATO PIANIF. E CONTROLLO |
Ratifica impegni di spesa per acquisti fatti tramite il servizio di cassa economale e non liquidati entro il mese di dicembre 2014 quotidiani mese di dicembre 2014 Sama Press sas |
SAMA PRESS SAS - P.IVA/C.F: 02235070907 |
48.00 |
2014-12-31 |
|
|
|
2015 |
01 03 03 ECONOMATO E PROVVEDITORATO PIANIF. E CONTROLLO |
SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER MESI TRE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA 7X05462470 DEL 2014. |
TELECOM ITALIA S.P.A. - P.IVA/C.F: 00488410010 |
2300.00 |
2015-02-20 |
|
|
|
Non ci sono record
|
2016 |
01 03 03 ECONOMATO E PROVVEDITORATO PIANIF. E CONTROLLO |
Determina a contrarre per l'acquisto di abbonamenti per gli uffici comunali e contestuale affidamento a ditte diverse . Riepilogo abbonamenti 2016. WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT triennale Mepa |
maggioli spa - P.IVA/C.F: 06188330150 |
1254.00 |
2016-11-15 |
|
|
|
2016 |
01 03 03 ECONOMATO E PROVVEDITORATO PIANIF. E CONTROLLO |
Determina a contrarre per l'acquisto di abbonamenti per gli uffici comunali e contestuale affidamento a ditte diverse . Riepilogo abbonamenti 2016. wwwufficiocommercio.it - triennale tramite mepa |
maggioli spa - P.IVA/C.F: 06188330150 |
1260.00 |
2016-11-15 |
|
|
|
2016 |
01 03 03 ECONOMATO E PROVVEDITORATO PIANIF. E CONTROLLO |
Determina a contrarre per l'acquisto di abbonamenti per gli uffici comunali e contestuale affidamento a ditte diverse . Riepilogo abbonamenti 2016. VIGILARE SU STRADA Triennale tramite Mepa |
maggioli spa - P.IVA/C.F: 06188330150 |
990.00 |
2016-11-15 |
|
|
|
2016 |
01 03 03 ECONOMATO E PROVVEDITORATO PIANIF. E CONTROLLO |
Determina a contrarre per l'acquisto di abbonamenti per gli uffici comunali e contestuale affidamento a ditte diverse . Riepilogo abbonamenti 2016. DELFINO E PARTNERS CONTABILITA' PUBBLICA PARERI 5. tramite mepa. |
delfino e partners spa - P.IVA/C.F: 02833681205 |
910.00 |
2016-11-15 |
|
|
|
2016 |
10 04 13 ASSISTENTI SOCIALI SOCIO EC. |
Centro di pronto intervento distrettuale. Variante in aumento nell'ambito del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 dell'appalto per la gestione del centro di aggregazione sociale di Tempio Pausania |
Il Piccolo Principe soc. coop. a.r.l. - P.IVA/C.F: 01600990905 |
5889.50 |
2016-12-06 |
|
|
|
2017 |
01 03 03 ECONOMATO E PROVVEDITORATO PIANIF. E CONTROLLO |
2017/05/08 Abbonamenti 2017 CIG Z1A1E6FBBA Determinazione a contrarre Sistema Leggi d'Italia – Banca dati Silver e contestuale affidamento diretto con trattativa diretta tramite MEPA per anni tre. Impegno di spesa. |
WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l. - P.IVA/C.F: 10209790152 |
10636.34 |
2017-05-03 |
|
|
|
2017 |
01 03 03 ECONOMATO E PROVVEDITORATO PIANIF. E CONTROLLO |
Determinazione a contrarre per il servizio di rilegatura dei registri di stato civile per tre anni tramite affidamento diretto con ODA sullo strumento di acquisto MEPA e contestuale affidamento. Impegno di spesa CIG ZF81F154FB. |
grafiche gaspari srl - P.IVA/C.F: 00089070403 |
1050.00 |
2017-06-21 |
|
|
|
2017 |
01 08 01 SERVIZIO I.T.C. PIANIF. E CONTROLLO |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CONSIP CON TELECOM ITALIA SPA
PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP C61H13001560006,
CIG Z421FD9964. |
TELECOM ITALIA S.P.A. - P.IVA/C.F: 00488410010 |
16951.47 |
|
|
|
|
2017 |
01 03 03 ECONOMATO E PROVVEDITORATO PIANIF. E CONTROLLO |
Determinazione a contrarre per l'acquisto di toner originali e rigenerati per il servizio demografico cig ZA52077C31 tramite affidamento diretto e contestuale affidamento alla ditta Rigenera System di Ivan Spini & C. . impegno di spesa |
rigenera system srl - P.IVA/C.F: 02193240922 |
340.00 |
2017-10-26 |
|
|
|
2017 |
|
ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA ARTIGIANALE SITA A BASSACUTENA |
Enel Energia Spa - P.IVA/C.F: 06655971007 |
150.00 |
2017-11-01 |
|
|
|
2017 |
|
SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEL TRATTO CORROSO DELLE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL PALAZZO DEGLI SCOLOPI PER RIPARAZIONE PERDITA DELLA CENTRALE TERMICA CUP C62F17000390004 CIG: Z452160A92 |
A.T.I. CARTA PIETRO E ANGIUS PAOLO - P.IVA/C.F: CRTPTR64D25L093V |
3228.88 |
2017-12-18 |
|
|
|
2017 |
|
FORNITURA, INSTALLAZIONE E CERTIFICAZIONE DI N. 10 TABELLONI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE |
DIMCAR SRL - P.IVA/C.F: 03129830752 |
28459.12 |
|
|
|
|
2017 |
|
FORNITURA, INSTALLAZIONE E CERTIFICAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE PER BAMBINI PER LE AREE PUBBLICHE DI PARCO GRANDI, FONTE NUOVA, RINACITA E PARCO DELLE RIMEMBRANZE |
STEBO AMBIENTE - P.IVA/C.F: 01432260212 |
43771.46 |
|
|
|
|
2017 |
Nessuna struttura selezionata |
FORNITURA, INSTALLAZIONE E CERTIFICAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER ATTIVITA' ALL'ARIA APERTA STREET WORKOUT |
CONTRY SERVICE SARDINIA SRL - P.IVA/C.F: 02689980924 |
17472.00 |
|
|
|
|
2017 |
|
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESUALE AGGIUDICAZIONE ATTRAVERSO IL MEPA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA A DITTA IDROCOLOR |
IDROCOLOR S.N.C. - P.IVA/C.F: 02179410903 |
2038.00 |
2017-12-27 |
|
|
|
2018 |
Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio |
MANUTENZ. STRAORD. CONSISTENTE NELLA FORNIT. E POSA IN OPERA DI N 6 PORTE INTERNE, PRESSO LA SCUOLA ELEMENT. DI S. GIUSEPPE A TEMPIO P.- DET. A CONTR. E AGGIUDICAZ. ALLA DITTA PRUNEDDU PAOLO BORTIGIADAS. CUP: C69H18000240004 - CIG: Z2522A459B. |
PRUNEDDU PAOLO BORTIGIADAS - P.IVA/C.F: PRNPLA79A23L093T |
2595.00 |
|
|
|
|
2018 |
|
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 - CIG CONSIP 7044019C5B CIG. Z2620EA2D0 |
ENI SPA - P.IVA/C.F: 00905811006 |
15400.00 |
|
|
|
|
2018 |
|
SECONDO INTERVENTO URGENTE PER COMPLETARE LE PRIME ATTIVITA' DI BONIFICA PRESSO L'AREA DI SPINSATEDDU. APPROVAZIONE V.S.U. ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA E' AMBIENTE . CIG: 7505642BB5 |
E\' AMBIENTE - P.IVA/C.F: 01413530906 |
181399.36 |
2018-05-25 |
|
|
|
2018 |
|
incarico redazione PUC- affitto ramo d'azienda |
mate società cooperativa - P.IVA/C.F: 03419611201 |
26504.00 |
|
|
|
|
2018 |
Settore dei servizi alla persona ed alle imprese |
SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE E MARKETING PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DI TEMPIO PAUSANIA E DEL CARNEVALE TEMPIESE. PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 CO. 2 LETT. B DLGS 50/2016 CON RDO SU SARDEGNACAT CIG 7635454 |
MU.S.E. Musica Spettacolo Eventi - P.IVA/C.F: 03727970927 |
69926.00 |
|
|
|
|
2018 |
Settore dei servizi alla persona ed alle imprese |
MANUTENZIONE E RESTAURO DEI BENI MOBILI DI ETEROGENEI MATERIALI APPARTENUTI AL TENORE BERNARDO DE MURO. II INTERVENTO - TESSILI E PARRUCCHE |
CONSORZIO RECRO di DE LISIO CRISTIANA VIA DEI - P.IVA/C.F: 10087261003 |
13258.23 |
|
|
|
|
2018 |
Settore dei servizi alla persona ed alle imprese |
EDUCATIONAL TOUR DEL 07/04/2018 - DETERMINA A CONTRARRE ED
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CINEDIGITAL S.R.L. - SMART-C.I.G. Z0C230DA2D |
Cinedigital S.r.l. - P.IVA/C.F: 02420050904 |
244.00 |
|
|
|
|
2018 |
Settore dei servizi alla persona ed alle imprese |
CARNEVALE TEMPIESE 2018 - REDAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA -
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.D.O. SU SARDEGNACAT ALLA GP GENERAL POL S.R.L. - C.I.G.Z9B213C9B4 |
GP GENERAL POL S.R.L. - P.IVA/C.F: 02458120900 |
24500.00 |
|
|
|
|
2019 |
Settore degli affari istituzionali e personale |
Appalto per il servizio postale Cig 78041826B7 . Approvazione verbali. Presa d'atto gara deserta. |
GRUPPO LA NUOVA POSTA - P.IVA/C.F: 03281420921 |
0.00 |
|
|
|
|
2019 |
Nessuna struttura selezionata |
FORNITURA DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE DI ALLERTA METEO ALLA POPOLAZIONE |
NEMEA SISTEMI SRL - P.IVA/C.F: 02897110041 |
6039.00 |
2019-05-02 |
|
|
|
2019 |
Polizia Locale |
FORNITURA DI UNIFORMI PER IL TRIENNIO 2019-2021 |
R.A.P. PROFESSIONAL SRL VIA CETTOLINI 29 ELMAS - P.IVA/C.F: 03677220927 |
19672.13 |
2019-06-05 |
|
|
|
2019 |
Settore degli affari istituzionali e personale |
Appalto per il servizio postale. Approvazione verbali. Presa d'atto gara deserta. |
POSTE ITALIANE S.P.A. VIALE EUROPA 190, 00144 ROMA - P.IVA/C.F: 01114601006 |
0.00 |
|
|
|
|
2019 |
Polizia Locale |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - BENZINA |
ENI SPA - P.IVA/C.F: 00905811006 |
5000.00 |
2019-06-29 |
|
|
|
2019 |
Polizia Locale |
FORNITURA ROTOLI CARTA PER PARCOMETRI |
PIRRONE SRL VIA BALDUCCIO DA PISA N. 12 - MILANO - P.IVA/C.F: 08055750965 |
800.00 |
2019-09-26 |
|
|
|
2019 |
Nessuna struttura selezionata |
DETERMINA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUSSELLI SERVICE DI M. PER SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2019/2020 |
MUSSELLI SERVICE DI MUSSELLI MANLIO VIALE VALENTINO 35 TEMPIO P. (SS) - P.IVA/C.F: 02552380905 |
0.00 |
2019-11-12 |
|
|
|
2019 |
Polizia Locale |
FORNITURA DI ETILOMETRO PRECURSORE E KIT PER RILEVAZIONE INCIDENTI STRADALI |
CI.TI.ESSE SRL VIA G. PARINI 3 ROVELLASCA (CO) - P.IVA/C.F: 00807520135 |
1615.00 |
2019-12-10 |
|
|
|
2019 |
Nessuna struttura selezionata |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI SUL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT. DETERMINA A CONTRARRE. |
Gara non aggiudicata - P.IVA/C.F: 00000000000 |
0.00 |
|
|
|
|
2019 |
Settore dei servizi alla persona ed alle imprese |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI SUL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT. DETERMINA A CONTRARRE. |
Gara non aggiudicata - P.IVA/C.F: 00000000000 |
0.00 |
|
|
|
|
2020 |
Settore degli affari istituzionali e personale |
Spazio elenco telefonico Elenco Si'. Triennio 2020_2022 |
PAGINE SI S.P.A. - P.IVA/C.F: 01220990558 |
6150.00 |
2020-04-01 |
|
|
|
2020 |
Nessuna struttura selezionata |
fornitura copie |
LABORATORIO ELIOGRAFICO DI ALETTE PASQUALE - P.IVA/C.F: LTTPQL70A26L093C |
325.00 |
|
|
|
|
2020 |
Nessuna struttura selezionata |
COPIE ELIOGRAFICHE |
f.lli addis srl - P.IVA/C.F: 02330840907 |
200.00 |
|
|
|
|
2020 |
Polizia Locale |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CITTADINA A TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE R.D.O. SU SARDEGNA CAT ALLA DITTA SPANO LUCA DI BORTIGIADAS. SMART CIG.Z8A2D90A20 CUP. C57H20000610004. PL |
SPANO LUCA e C. s.n.c. - P.IVA/C.F: 01095440903 |
13086.00 |
2020-07-22 |
|
|
|
2020 |
Polizia Locale |
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIABILITA'. ASFALTI A BASSACUTENA FRAZIONE DI TEMPIO PAUSANIA. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE R.D.O. SU SARDEGNA CAT ALLA DITTA ACHENZA SRL PL3/2020 SMART |
Via De Gasperi 56 OZIERI 07014 (SS) P.IVA 02376230906 - P.IVA/C.F: 02376230906 |
5149.00 |
2020-07-28 |
|
|
|